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市政府部门

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  负责全市生态环境保护工作和重大生态环境问题的统筹协调和监督管理、牵头协调重特大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理;指导协调全市重大突发生态环境事件的应急、预警工作;牵头指导实施生态环境损害赔偿制度;协调解决跨区域环境污染纠纷;统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。监督管理全市减排目标的落实;环境污染防治的监督管理;指导协调监督生态保护修复工作,监督指导开展各类生态创建工作和生态示范建设;核与辐射安全的监督管理;应对气候平均状态随时间的变化等工作。

  儋州市生态环境局(本级)设下列内设机构:办公室、水环境管理科、大气环境管理科、土壤和农村环境管理科(环境应急科)、综合科。

  一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计4,634.54万元,支出总计4,634.54万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加4,013.8万元,增长646.62%。根本原因:儋洋一体化合并增加智慧洋浦(一期)项目-智慧环保(一期),大气污染防治资金,规划环评跟踪评价,环境质量状况评估报告编制经费等项目。使用非财政拨款结余0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余0.05万元,主要是历年利息收入结转结余0.045万元、儋洋一体化合并洋浦并账(棠柏行政村生活污水治理项目0.0004万元),较2021年度决算数减少15.99万元,下降99.69%,根本原因是减少“一创两建”经费等。结余分配0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元%。年末结转结余11.05万元,主要是疫情防控慰问党费1万元、海花岛整改视频监控系统10万元、历年利息收入结转结余0.05万元,儋洋一体化合并洋浦并账(棠柏行政村生活污水治理项目0.0004万元),较2021年度决算数增加11.01万元,增长275.25%,根本原因是增加疫情防控慰问党费1万元、海花岛整改视频监控系统10万元、历年利息收入结转结余0.045万元,儋洋一体化合并洋浦并账(棠柏行政村生活污水治理项目0.0004万元)。

  二、收入决算情况说明本年收入合计4,634.49万元,其中:财政拨款收入4,567.46万元,占98.55%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;另外的收入67.03万元,占1.45%。

  本年支出合计4,623.49万元,其中:基本支出387.55万元,占8.38%;项目支出4,235.94万元,占91.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  2022年度财政拨款收入4,567.46万元,支出4,567.46万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加3,946.72万元,增长635.81%。根本原因是儋洋一体化合并增加智慧洋浦(一期)项目-智慧环保(一期),大气污染防治资金,规划环评跟踪评价,环境质量状况评估报告编制经费等项目。

  财政拨款年初结转结余0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  财政拨款年末结转结余0万元,较2021年度年末决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出4,056.84万元,占本年支出合计的87.53%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,579.28万元,增长749.49%,根本原因是儋洋一体化合并增加智慧洋浦(一期)项目-智慧环保(一期),大气污染防治资金,规划环评跟踪评价,环境质量状况评估报告编制经费等项目。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出4,056.84万元,大多数都用在以下方面:一般公共服务(类)支出0.65万元,占0.02%;社会保障和就业(类)支出25.89万元,占0.64%;卫生健康(类)支出35.57万元,占0.88%;节能环保(类)支出3,251.56万元,占80.15%;住房保障(类)支出27.45万元,占0.67%;其他(类)支出715.74万元,占17.64%。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1038.66万元,支出决算为4,056.84万元,完成年初预算的390.58%。其中:

  1.一般公共服务(类)其他事务(款)其他事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因是儋洋一体化合并增加党建工作经费。

  其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因是儋洋一体化合并增加老干部管理和服务。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为15.76万元,支出决算为25.89万元,完成年初预算的164.27%。决算数大于预算数的根本原因一是儋洋一体化合并局人员编制数量增加、人员工资调资。

  3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的124%。决算数大于预算数的根本原因是调整为交通保障支出(疫情防控)。

  行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为8.38万元,支出决算为11.66万元,完成年初预算的139.14%。决算数大于预算数的根本原因是儋洋一体化合并局人员编制数量增加;人员工资调资。

  公务员医疗补助(项)年初预算为15.13万元,支出决算为23.67万元,完成年初预算的156.44%。决算数大于预算数的根本原因是儋洋一体化合并局人员编制数量增加;人员工资调资。

  4.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为136.37万元,支出决算298.88万元,完成年初预算的219.17%。决算数大于预算数的根本原因是儋洋一体化合并增加生态工业示范园区建设方案编制,洋浦经济开发区环境质量现状调查与评价项目,生态环境领域技术审查费用,环境保护宣传经费等。

  一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算3.29万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因是儋洋一体化合并增加选派干部跟班学习经费。

  环境保护法规、规划及标准(项)年初预算为0万元,支出决算54万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因是追加规划环评跟踪评价,洋浦经济开发区总体规划修编环境影响评价暨“三线一单”编制项目。

  生态环境保护行政许可(项)年初预算为4.08万元,支出决算4.08万元,完成年初预算的100%。

  其他环境保护管理事务(项)年初预算为218.70万元,支出决算377.6万元,完成年初预算的172.65%。决算数大于预算数的根本原因是儋洋一体化合并增加综合工作经费;环境质量状况评估报告编制经费;儋州市锅炉提标改造实施方案项目资金;儋州市政喷雾系统项目资金等。

  环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)年初预算为0万元,支出决算为8.71万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的根本原因是追加海花岛39栋建筑保留或拆除影响评估经费。

  其他环境监视测定与监察(项)年初预算为0万元,支出决算为39.89万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因是儋洋一体化合并增加环境监测站实验室改扩建项目;环境应急监测车驾驶员。

  污染防治(款)大气(项)年初预算为80.67万元,支出决算为2120.08万元,完成年初预算的2628.09%。决算数大于预算数的根本原因是儋洋一体化合并增加环境保护专项资金;大气环境综合管理专项经费;大气污染防治资金;老旧柴油车淘汰补贴资金省级等。

  水体(项)年初预算为49.95万元,支出决算为116.22万元,完成年初预算的232.67%。决算数大于预算数的根本原因是儋洋一体化合并增加入海排污口排查及省级的儋州市入河排污口排查整治经费;儋州市重点流域突发水污染事件环境应急响应项目等。

  自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为0万元,支出决算为5.21万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因是增加儋州市畜禽养殖污染防治规划编制工作经费。

  污染减排(款)清洁生产专项(项)年初预算为0万元,支出决算为10.44万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因是儋洋一体化合并增加洋浦经济开发区清洁生产审核创新试点项目经费。

  其他污染减排(项)年初预算为0万元,支出决算为16.28万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因是儋洋一体化合并增加年度温室气体清单编制;编制园区碳达峰中和实施路径专项报告。

  其他节能环保(款)其他节能环保(项)年初预算为83.50万元,支出决算为196.88万元,完成年初预算的235.78%。决算数大于预算数的根本原因是儋洋一体化合并增加突发环境事件应急演练;洋浦经济开发区重污染天气应急预案修编项目;区内企业环境信用评估分级费用;环境保护宣传经费;生态环境领域技术审查费用;洋浦经济开发区环境质量现状调查与评价项目;儋州市三线一单成果修编经费。

  5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为13.53万元,支出决算为27.45万元,完成年初预算的202.88%。决算数大于预算数的根本原因:是儋洋一体化合并局人员编制数量增加;人员工资调资。

  6.其他(类)其他(款)其他(项)年初预算为0万元,支出决算为715.74万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的根本原因是儋洋一体化合并增加智慧洋浦(一期)项目-智慧环保(一期)。

  2022年度财政拨款基本支出387.55万元,其中:人员经费351.33万元,最重要的包含:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费36.22万元,最重要的包含:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、非货币性资产购置、其他资本性支出等;额外支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出510.62万元,占本年支出合计的11.02%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加367.44万元,增长256.63%,根本原因是增加和庆镇镇墟生活垃圾污水处理工程;松涛水库生态环境保护项目南丰镇镇墟生活污水和垃圾污染治理工程;儋州市空间生态环境评价暨“三线一单”专项工作经费;松涛库区及流域乡村生活面源污染连片治理与资源化利用工程(儋州南丰片区)-苗村村委会;儋州市饮用水水源地整改工程;儋州市大成镇春江傍河型饮用水水源地环境综合整治方案;儋州市春江西华农场水体治理方案;儋州市17个生活污水处理设备运营管理单位项目;儋州市“十四五”海洋生态环境保护规划编制经费;儋州市固定式机动车尾气遥感监测和黑烟视频抓拍项目可研报告咨询服务项目等。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出510.62万元,大多数都用在以下方面:城乡社区(类)支出510.62万元,占100%。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为113.94万元,支出决算为510.62万元,完成年初预算的448.15%。其中:

  1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)农业农村生态环境(项)年初预算为0万元,支出决算为237.32万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因:是增加和庆镇镇墟生活垃圾污水处理工程;松涛水库生态环境保护项目南丰镇镇墟生活污水和垃圾污染治理工程;儋州市空间生态环境评价暨“三线一单”专项工作经费;松涛库区及流域乡村生活面源污染连片治理与资源化利用工程(儋州南丰片区)-苗村村委会。

  2.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)其他国有土地使用权出让收入安排(项)年初预算为45万元,支出决算为273.3万元,完成年初预算的607.33%。决算数大于预算数的根本原因是增加儋州市饮用水水源地整改工程;儋州市大成镇春江傍河型饮用水水源地环境综合整治方案;儋州市春江西华农场水体治理方案;儋州市17个生活污水处理设备运营管理单位项目;儋州市“十四五”海洋生态环境保护规划编制经费;儋州市固定式机动车尾气遥感监测和黑烟视频抓拍项目可研报告咨询服务项目等。

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.31万元,支出决算为2.62万元,完成预算的113.42%。

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.97万元,占37.02%;公务接待费支出决算1.65万元,占62.98%。详细情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,大多数都用在公务用车运行维护费支出,年末公务用车保有量1辆。

  公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  国内接待费支出1.65万元,国内公务接待23批次,接待137人次;大多数都用在公务接待。

  公务接待费支出决算数比预算数增加0.3万元,增长22.22%。根本原因是儋洋一体化合并后项目业务增加公务接待费跟着增加。

  根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全方面开展绩效自评。其中,自评项目43个,共涉及资金3345.9万元,占一般公共预算项目支出总额的82.47%。组织对2022年度儋州市17个生活污水处理设备运营管理单位项目、儋州市饮用水水源地整改工程等20个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1070.25万元,占政府性基金预算项目支出总额的209.6%。组织对2022年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

  共组织对“儋州市17个生活污水处理设备运营管理单位项目”等63个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3,345.9万元,政府性基金预算支出1,070.25万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况去看,项目完成率很好。

  市生态环境局本级综合工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。全年预算数为191.01万元,执行数为191.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现的主要问题。

  市生态环境局本级机动车尾气遥感监测运营费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。全年预算数为17.64万元,执行数为17.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现的主要问题。

  2022年度儋州市生态环境保护局(本级)机关运行经费36.22万元,比年初预算增加1.7万元,增长4.92%。根本原因是儋洋一体化合并局人员编制数量增加等。

  2022年度儋州市生态环境保护局(本级)政府采购支出总额403.80万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出403.80万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。

  截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积2382.5平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房2379.65平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

  本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

  四、营收:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关法律法规上缴的收入。

  六、另外的收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“营收”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“营收”“另外的收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

  八、年初结转和结余:指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位缴纳公司所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用等。

  儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心[网络地图]